Portal da Transparência de Cordisburgo

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

junho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

junho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

Dispensa

000010

000036

2020

28/08/2020

AQUISICAO DE INSUMOS (AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT E TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - NESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.

Art. 4º Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 30.340,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000047/2020	28/08/2020	28/08/2020	27/09/2020	AQUISICAO DE INSUMOS (AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT E TERMOMETRO DIGITAL COM INFRAVERMELHO) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - NESTE MUN	EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	TERMINO DE PRAZO	R$ 30.340,00
								R$ 30.340,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	UNITARIO	10,00	R$ 340,00	R$ 3.400,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	AVENTAL DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM TNT	UNITARIO	3000,00	R$ 8,98	R$ 26.940,00
							R$ 30.340,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Presencial

000009

000037

2020

01/09/2020

15/09/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS E KITS DE ALIMENTACAO RICOS EM PROTEINA PARA FORNECIMENTO GRATUITO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA, FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA ACOMPANHADAS PELO CRAS, FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA E AOS ASSISTIDOS DA APAE EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 203.344,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000019/2020	15/09/2020	15/09/2020	15/09/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS E KITS DE ALIMENTACAO RICOS EM PROTEINA PARA FORNECIMENTO GRATUITO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA, FAMILIAS EM SITUACAO DE EXTREMA POBREZA ACOMPANHADAS PELO CRAS, FAMILIAS EM VULNE	2 M DISTRIBUIDORA LTDA	28.232.626/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 203.344,00
								R$ 203.344,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

2 M DISTRIBUIDORA LTDA	28.232.626/0001-42	Material	CESTA BASICA CONTENDO:	UNITARIO	120,00	R$ 99,00	R$ 11.880,00
2 M DISTRIBUIDORA LTDA	28.232.626/0001-42	Material	KIT DE ALIMENTO RICO EM PROTEINA	KIT	500,00	R$ 263,00	R$ 131.500,00
2 M DISTRIBUIDORA LTDA	28.232.626/0001-42	Material	KIT DE ALIMENTO RICO EM PROTEINA	KIT	228,00	R$ 263,00	R$ 59.964,00
							R$ 203.344,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000009

000035

2020

05/08/2020

LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NOS PORTAIS DE ENTRADA DAS VIAS DE ACESSO AO MUNICIPIO, EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID - 19).

Art. 4º Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 15.125,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000046/2020	05/08/2020	05/08/2020	18/09/2020	LOCACAO DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NOS PORTAIS DE ENTRADA DAS VIAS DE ACESSO AO MUNICIPIO, EM RAZAO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID - 19).	MINAS EVENTOS LTDA - ME	05.199.868/0001-86	TERMINO DE PRAZO	R$ 15.125,00
								R$ 15.125,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MINAS EVENTOS LTDA - ME	05.199.868/0001-86	Servico	LOCACAO DE TENDAS - 5X5 METROS	DIARIA	55,00	R$ 95,00	R$ 5.225,00
MINAS EVENTOS LTDA - ME	05.199.868/0001-86	Servico	LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS	DIARIA	55,00	R$ 180,00	R$ 9.900,00
							R$ 15.125,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000008

000026

2020

22/06/2020

23/06/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RESTABELECIMENTO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO SOBRE O CORREGO DA BAGAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO

Dispensa, Artigo. 24 Inciso IV

Concluida

R$ 27.433,71

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000039/2020	23/06/2020	23/06/2020	31/12/2020	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RESTABELECIMENTO DE BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO SOBRE O CORREGO DA BAGAGEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	TERMINO DE PRAZO	R$ 27.433,71
								R$ 27.433,71

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	Servico	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	METRO QUADRADO	3,00	R$ 383,49	R$ 1.150,47
CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	Servico	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M	MES	1,00	R$ 444,86	R$ 444,86
CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	Servico	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	METRO CUBICO	70,00	R$ 5,82	R$ 407,40
CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	Servico	EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	METRO CUBICO	70,00	R$ 7,91	R$ 553,70
CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	Servico	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRAS, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDA PONTALETADAS A CADA 2,00M	METRO.	24,00	R$ 46,94	R$ 1.126,56
CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	Servico	CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA 2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS	METRO	8,00	R$ 1.952,05	R$ 15.616,40
CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	Servico	BOCA BTTC D = 1,00 M	U N I D A D E	2,00	R$ 3.979,00	R$ 7.958,00
CONSTRUTORA MCM LTDA	20.906.665/0001-76	Servico	LIMPEZA GERAL DA OBRA	METRO QUADRADO	32,00	R$ 5,51	R$ 176,32
							R$ 27.433,71

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Presencial

000007

000029

2020

27/07/2020

11/08/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS DE EPIS (ALCOOL, LUVA E MASCARA) PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DO CADSUS, DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA ACOMPANHADAS PELO CRAS E MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E PROTECAO DOS SERVIDORES DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DA SITUACAO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Lei Nº 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

R$ 25.150,58

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000016/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS DE EPIS (ALCOOL, LUVA E MASCARA) PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DO CADSUS, DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA ACOMPANHADAS PELO CRAS E MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E PROTECAO DOS SERVIDORES DA	COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.208,89
000017/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS DE EPIS (ALCOOL, LUVA E MASCARA) PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DO CADSUS, DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA ACOMPANHADAS PELO CRAS E MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E PROTECAO DOS SERVIDORES DA	EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	TERMINO DE PRAZO	R$ 12.761,84
000018/2020	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2021	REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE KITS DE EPIS (ALCOOL, LUVA E MASCARA) PARA OS SERVIDORES INTEGRANTES DO CADSUS, DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA ACOMPANHADAS PELO CRAS E MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E PROTECAO DOS SERVIDORES DA	ZENITE COMERCIAL LTDA	24.687.735/0001-01	TERMINO DE PRAZO	R$ 179,85
								R$ 25.150,58

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	Material	KIT DE ALCOOL EM GEL PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA	KIT	500,00	R$ 16,24	R$ 8.120,00
COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	Material	KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS.	KIT	110,00	R$ 14,03	R$ 1.543,30
ZENITE COMERCIAL LTDA	24.687.735/0001-01	Material	MASCARA DE PROTECAO FACIAL INCOLOR	U N I D A D E	15,00	R$ 11,99	R$ 179,85
COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	Material	KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS.	KIT	100,00	R$ 14,03	R$ 1.403,00
COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	Material	KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS.	KIT	8,00	R$ 14,03	R$ 112,24
COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	Material	KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS.	KIT	15,00	R$ 14,03	R$ 210,45
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	KIT EPI (MASCARA, ALCOOL 70° E LUVA) PARA SERVIDORES	KIT	60,00	R$ 167,90	R$ 10.074,00
COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	Material	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM 1 LITRO	U N I D A D E	100,00	R$ 3,99	R$ 399,00
COMERCIAL VENER LTDA - EPP	65.353.401/0001-70	Material	KIT DE ALCOOL GEL A 70º PARA PROTECAO E SEGURANCA DOS SERVIDORES PUBLICOS.	KIT	20,00	R$ 14,03	R$ 280,60
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	KIT EPI PARA OS FUNCIONARIOS CADASTRADOS NO CADSUAS	KIT	16,00	R$ 167,99	R$ 2.687,84
							R$ 25.150,58

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000006

000022

2020

09/06/2020

AQUISICAO DE BENS (PULVERIZADOR) E INSUMOS (MASCARAS, LUVAS, AGULHA, SERINGA, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG.

Art. 4º Lei Federal 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

R$ 101.690,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000029/2020	09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	AQUISICAO DE BENS (PULVERIZADOR) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE EM ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO MG.	CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	12.340.168/0001-25	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.600,00
000031/2020	09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	AQUISICAO DE INSUMOS (ABAIXADOR DE LINGUA, ALGODAO HIDROFILO, CATETER, AGULHA, SERINGA, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNI	EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	TERMINO DE PRAZO	R$ 11.055,00
000030/2020	09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	AQUISICAO DE INSUMOS (MASCARAS E LUVAS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO MG.	DCB - DISTRIBUIDORA CIRGURGICA BRASILEIRA	20.235.404/0001-71	TERMINO DE PRAZO	R$ 21.996,00
000032/2020	09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020	AQUISICAO DE INSUMOS (ALCOOL A 70 , ALMOTOLIA, HIPOCLORITO, DENTRE OUTROS) DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19) A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE	PRIMMORI DISTRIBUIDORA EIRELI	30.027.710/0001-76	TERMINO DE PRAZO	R$ 65.039,00
								R$ 101.690,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CASA FACIL MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	12.340.168/0001-25	Material	PULVERIZADOR COSTAL A GASOLINA SR 420	UNITARIO	2,00	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	ABAIXADOR DE LINGUA TIPO ESPATULA	PACOTE	40,00	R$ 7,00	R$ 280,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 (26G X 1/2'') CARAC	CAIXA	10,00	R$ 12,00	R$ 120,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	AGULHA HIPODERMICA 25X7 (22G X 1'') CARAC	CAIXA	10,00	R$ 12,00	R$ 120,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	AGULHA HIPODERMICA 25X8 (21G X 1'') CARACT	CAIXA	10,00	R$ 12,00	R$ 120,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	UNIDADE	5,00	R$ 20,00	R$ 100,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	CATETER INTRAVENOSO 22 G	CAIXA	5,00	R$ 150,00	R$ 750,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	CATETER INTRAVENOSO 24 G	CAIXA	4,00	R$ 150,00	R$ 600,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUCOES PARENTERAIS	UNITARIO	600,00	R$ 2,50	R$ 1.500,00
EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF 013.574.006-16	27.651.175/0001-15	Material	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO E ESTETOSCOPIO ADULTO	UNITARIO	6,00	R$ 250,00	R$ 1.500,00
							R$ 101.690,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000004

000014

2020

07/04/2020

AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA USO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG COMO FORMA DE PROTECAO E SEGURANCA CONTRA A COVID-19, CONFORME OS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL N. 13.979/2020 E DO DECRETO MUNICIPAL N. 1.296/2020.

Dispensa, Artigo. 24 Inciso IV

Concluida

R$ 3.637,20

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000021/2020	07/04/2020	07/04/2020	07/05/2020	AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA USO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CORDISBURGO/MG COMO FORMA DE PROTECAO E SEGURANCA CONTRA A COVID-19, CONFORME OS DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL N. 13.979/2020 E DO DECRETO MUNICIPAL N. 1.296/2020.	REAL COMERCIO MEDICAMENTOS CORDISBURGO LTDA	22.243.531/0001-48	TERMINO DE PRAZO	R$ 3.637,20
								R$ 3.637,20

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

REAL COMERCIO MEDICAMENTOS CORDISBURGO LTDA	22.243.531/0001-48	Material	ALCOOL GEL 70° INPM 300 ML	FRASCO	50,00	R$ 12,99	R$ 649,50
REAL COMERCIO MEDICAMENTOS CORDISBURGO LTDA	22.243.531/0001-48	Material	ALCOOL GEL 70° INPM 300 ML	FRASCO	50,00	R$ 12,99	R$ 649,50
REAL COMERCIO MEDICAMENTOS CORDISBURGO LTDA	22.243.531/0001-48	Material	ALCOOL GEL 70° INPM 300 ML	FRASCO	130,00	R$ 12,99	R$ 1.688,70
REAL COMERCIO MEDICAMENTOS CORDISBURGO LTDA	22.243.531/0001-48	Material	ALCOOL GEL 70° INPM 300 ML	FRASCO	50,00	R$ 12,99	R$ 649,50
							R$ 3.637,20

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000003

000008

2019

18/03/2019

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARATER DE EMERGENCIAL

INCISO IV DO ARTIGO 24

Concluida

R$ 17.052,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000020/2019	19/03/2019	19/03/2019	30/04/2019	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARATER DE EMERGENCIAL	VALDINEIA ALVES DE FARIA MARTINS 07507373606	33.009.872/0001-70	TERMINO DE PRAZO	R$ 17.052,00
								R$ 17.052,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

VALDINEIA ALVES DE FARIA MARTINS 07507373606	33.009.872/0001-70	Servico	LINHA 5/2019	KM	4060,00	R$ 4,20	R$ 17.052,00
							R$ 17.052,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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