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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO ( Total R$ 4.647,30 ) |
| | | Data: 19/03/2025 ( Total R$ 768,00 ) |
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0001288/2025
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0001478/2025
| Original | Orcamentario | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | 2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 768,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 768,00
Total R$ 768,00 |
| | | Data: 11/03/2025 ( Total R$ 768,00 ) |
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0001164/2025
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0001208/2025
| Original | Orcamentario | 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E AGRICULTURA | 2.121 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 768,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 768,00
Total R$ 768,00 |
| | | Data: 06/03/2025 ( Total R$ 1.274,80 ) |
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0000945/2025
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0001073/2025
| Original | Orcamentario | 010 - ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - CONVENIO | R$ 390,00 |
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0000876/2025
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0001072/2025
| Original | Orcamentario | 010 - ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - CONVENIO | R$ 19,80 |
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0000935/2025
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0001071/2025
| Original | Orcamentario | 010 - ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - CONVENIO | R$ 765,00 |
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0000944/2025
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0001067/2025
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.153 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 100,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.274,80
Total R$ 1.274,80 |
| | | Data: 26/02/2025 ( Total R$ 1.052,50 ) |
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0000875/2025
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0000997/2025
| Original | Orcamentario | 010 - ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.021 - GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | R$ 343,50 |
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0000877/2025
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0000995/2025
| Original | Orcamentario | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.153 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 709,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.052,50
Total R$ 1.052,50 |
| | | Data: 21/02/2025 ( Total R$ 160,00 ) |
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0000505/2025
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0000906/2025
| Original | Orcamentario | 010 - ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR - CONVENIO | R$ 160,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 160,00
Total R$ 160,00 |
| | | Data: 06/01/2016 ( Total R$ 624,00 ) |
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0005448/2015
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0000049/2016
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - GABINETE DO SECRETARIO | 2.104 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | R$ 624,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 624,00
Total R$ 624,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 4.647,30
Total R$ 4.647,30 |