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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 20 MIL KM  EM AUTORIZADA, VEICULO RENAULT DUSTER, PLACA TCI-2G70, 2025, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A FIM DE PRESERVAR A GARANTIA DO VEICULO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO HABITACULO AR CONDICIONADO		1,0000	R$ 57,96	R$ 57,96
Material	FILTRO OLEO MOTOR	FILTRO OLEO MOTOR	1,0000	R$ 84,17	R$ 84,17
Material	FILTRO COMBUSTIVEL		1,0000	R$ 61,59	R$ 61,59
Material	OLEO 10W40		5,0000	R$ 36,00	R$ 180,00
Material	ANEL CARTER		1,0000	R$ 12,11	R$ 12,11
Material	FILTRO DE AR MOTOR		1,0000	R$ 118,38	R$ 118,38
Material	HIGIENIZADOR DO AR CONDICIONADO		1,0000	R$ 70,00	R$ 70,00
Material	VIA TANQUE FLEX		1,0000	R$ 120,00	R$ 120,00
Material	DESCARBONIZANTE	DESCARBONIZANTE	1,0000	R$ 50,00	R$ 50,00
Material	KIT REVISAO VEICULAR		1,0000	R$ 80,00	R$ 80,00
Material	KIT SAUDE		1,0000	R$ 99,00	R$ 99,00
Material	ANTICHIO SPRAY MOTRIO (KIT SEGURANCA)		1,0000	R$ 44,00	R$ 44,00
Material	LIMPA FREIOS (KIT SEGURANCA)		1,0000	R$ 44,00	R$ 44,00
Material	LIMPA CARTER	LIMPA CARTER	1,0000	R$ 70,00	R$ 70,00
					Total Geral R$ 1.091,21

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/01/2025	0000239/2025	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.091,21
				Total Geral R$ 1.091,21

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/01/2025	0000239/2025	0000313/2025	Original	Orcamentario	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.078,10
						Total Geral R$ 1.078,10

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: