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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COM DESCONTOS SOB A TABELA CMED, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA PARA INJECAO	SOL INJ 200 AMP 5 ML	1.000,0000	R$ 0,06	R$ 61,30
Material	AGUA PARA INJECAO	SOL INJ 200 AMP 10 ML	10.000,0000	R$ 0,13	R$ 1.321,00
Material	EPINEFRINA	1G/1000ML 100 AMP 1 ML ADREN	100,0000	R$ 0,61	R$ 61,15
Material	AMPICILINA 1G	SODICA PO INJ 1FA+DIL - CILINON	200,0000	R$ 1,47	R$ 293,26
Material	ATROPINA	SULF 0,25 MG/ML 100 AMP 1 ML - ATROFARMA	100,0000	R$ 0,23	R$ 23,14
Material	BENZILPENICILINA	G BENZ 600.000 UI 50 FA - BEPEBEN	300,0000	R$ 3,11	R$ 932,10
Material	BICARBONATO DE SODIO 8,4	SOL INJ AMP 200 10 ML	200,0000	R$ 0,20	R$ 39,66
Material	COMPLEXO B INJ	100 AMP 2ML IM HYPLEX B	200,0000	R$ 0,26	R$ 51,42
Material	CLORETO DE POTASSIO 10	200 AMP 10 ML	200,0000	R$ 0,08	R$ 16,32
Material	CLORETO DE SODIO 20	SOL INJ 200 AMP 10 ML	600,0000	R$ 0,20	R$ 117,42
Material	CLORETO DE SODIO 0 9	SOL INJ 200 AMP 10 ML	3.600,0000	R$ 0,18	R$ 655,20
Material	BENZ PROC + BENZ POTA 400.000 UI	100 FA PENKARON	100,0000	R$ 1,48	R$ 147,99
Material	DIPIRONA SODICA	500 MG/ML 100 AMP 2 ML DIPIFARMA	1.800,0000	R$ 0,36	R$ 640,80
Material	DESLANOSIDEO	0,2 MG/ML IV/IM 50 AMP 2 ML DESLANOL	100,0000	R$ 0,52	R$ 51,62
Material	DOPAMINA 5MGML	CLORIDRATO 10 AMP 10 ML - DOPACRIS	20,0000	R$ 0,78	R$ 15,53
Material	METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML 50 AMP 1 ML		50,0000	R$ 0,54	R$ 27,21
Material	FUROSEMIDA 10 MG/ML	SOL INJ 50 AMP 2 ML FUROSEFARMA	600,0000	R$ 0,24	R$ 145,44
Material	GLICOSE 50	SOL INJ 200 AMP 10 ML	800,0000	R$ 0,21	R$ 166,16
Material	HIDRALAZINA 20MGML	CLOR INJ 50 AMP 1 ML NEPRESOL	50,0000	R$ 1,52	R$ 76,23
Material	HIDROCORTISONA 100MG	SUC 100 MG 50 FA - ARISCORTEN	500,0000	R$ 1,70	R$ 851,65
					Total Geral R$ 30.925,18

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/05/2019	0001778/2019	Original	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 27.650,69
				Total Geral R$ 27.650,69

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/05/2019	0001778/2019	0002088/2019	Original	Restos a Pagar Nao Processados	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 27.650,69
						Total Geral R$ 27.650,69

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: