Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoLiquidaçãoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO ( Valor R$ 56.054.562,88 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 1.197.673,11 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 02 - Fevereiro ( Valor R$ 396.412,26 ) (Continua na próxima página)
    21/02/20180000034/20170000589/2018ANULACAO DE AFDIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA08.795.066/0001-27-R$ 8,11
    21/02/20180000034/20170000588/2018ANULACAO DE AFDIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA08.795.066/0001-27-R$ 51,45
    19/02/2018 0000631/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELO ABASTECIMENTO DE AGUA EM IMOVEIS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2018.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 1.116,55
    19/02/2018 0000630/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO A FAVOR DA COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, CONFORME TERMO DE ACERTO DE CONTAS ENTRE AS PARTES, FEVEREIRO/2018.COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 2.061,34
    19/02/2018 0000629/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM EM INTERESSE DO MUNICIPIO A BELO HORIZONTE, NO DIA 20/02/2018, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR COLETA DE AGUA COMUNITARIA PARA FUNDACAO EZEQUIEL DIAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.SERVILHO JOSE BERALDO TROMBINI***.828.788-**R$ 100,00
    16/02/20180000026/20170000626/2018AQUISICAO DE BOTINAS PARA OS FUNCIONARIOS DA LIMPEZA URBANA.JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA65.100.026/0001-57R$ 914,00
    16/02/20180000043/20170000625/2018AQUISICAO DE FAIXAS INFORMATIVAS PARA O CARNAVAL 2018.MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA MACHADO-MEI19.893.141/0001-09R$ 342,00