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Prefeitura Municipal de Cordisburgo - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialAMINOFILINA 24 MG/ML 100,0000R$ 0,28R$ 27,53
MaterialBUSCOPAM SIMPLES 200,0000R$ 0,34R$ 68,00
MaterialBUSCOPAM COMPOSTO + DIPIRONA SODICA 4/5 MG/ ML 1.500,0000R$ 0,75R$ 1.119,00
MaterialCEFALOTINA 1000MG INJCEFALOTINA 1000MG INJ100,0000R$ 1,57R$ 156,57
MaterialCETOPROFENO 50 MG/ML 600,0000R$ 0,66R$ 398,70
MaterialCETOPROFENO 100 MGEV600,0000R$ 2,44R$ 1.464,00
MaterialDEXAMETASONA4MG/ML600,0000R$ 1,21R$ 723,72
MaterialDOBUTAMINA 12 5MGML 100,0000R$ 7,12R$ 712,45
MaterialLIDOCAINA 2 SEM VASO CONSTRITORFRASCO 20 ML300,0000R$ 1,25R$ 375,81
MaterialNOREPINEFRINA2MG/ML100,0000R$ 3,03R$ 303,11
MaterialRANITIDINA 25MG/ML 300,0000R$ 0,49R$ 146,40
MaterialBEROTECFENOTEROL 5MG/ML400,0000R$ 0,78R$ 310,40
MaterialIPRATROPIO 0 250MGMLIPRATROPIO 0 250MG/ML400,0000R$ 1,33R$ 530,72
MaterialFENITOINA SODICA 50 MG/ML550,0000R$ 0,79R$ 39,53
MaterialETOMIDATO2 MG/ML25,0000R$ 5,99R$ 149,85
MaterialADENOSINA 3MG/ML 50,0000R$ 3,05R$ 152,50
MaterialCLOPIDOGREL 75 MG 504,0000R$ 1,72R$ 865,52
MaterialMICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME80 G CREME VAG500,0000R$ 5,42R$ 2.712,00
MaterialSULFADIAZINA DE PRATA 10MG CREME100 TB 30 G500,0000R$ 4,87R$ 2.436,80
MaterialPARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL 600,0000R$ 0,98R$ 590,82
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
09/05/2019 0001777/2019 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 13.692,79
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
10/05/2019 0001777/2019 0002033/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 13.692,79
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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