Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO ( Total R$ 20.127,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/05/2018 ( Total R$ 175,00 )
   0000868/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 175,00
       Total R$ 175,00
Total R$ 175,00
 Data: 15/05/2018 ( Total R$ 1.651,90 )
   0000840/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISR$ 436,00
   0000839/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 210,60
   0000838/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 1.005,30
       Total R$ 1.651,90
Total R$ 1.651,90
 Data: 20/04/2018 ( Total R$ 77,30 )
   0000737/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA2.130 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURAR$ 77,30
       Total R$ 77,30
Total R$ 77,30
 Data: 13/04/2018 ( Total R$ 97,00 )
   0000714/2018 Original020 - EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DE BENS E SERVICOS VINCULADO AO ENSINOR$ 97,00
       Total R$ 97,00
Total R$ 97,00
 Data: 09/04/2018 ( Total R$ 427,30 )
   0000688/2018 Original020 - EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DE BENS E SERVICOS VINCULADO AO ENSINOR$ 427,30
       Total R$ 427,30
Total R$ 427,30
 Data: 15/03/2018 ( Total R$ 121,00 )
   0000601/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 40,00
   0000600/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 81,00
       Total R$ 121,00
Total R$ 121,00
 Data: 13/03/2018 ( Total R$ 468,00 )
   0000572/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISR$ 468,00
       Total R$ 468,00
Total R$ 468,00
 Data: 12/03/2018 ( Total R$ 14,00 )
   0000564/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.021 - GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDAR$ 14,00
       Total R$ 14,00
Total R$ 14,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO ( Total R$ 20.127,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2019 ( Total R$ 252,30 )
   0000868/2018 0000582/2019 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 175,00
   0000737/2018 0000581/2019 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA2.130 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURAR$ 77,30
        Total R$ 252,30
Total R$ 252,30
 Data: 26/12/2018 ( Total R$ 2.351,90 )
   0000601/2018 0005999/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 40,00
   0000840/2018 0005995/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISR$ 436,00
   0000714/2018 0005994/2018 Original020 - EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DE BENS E SERVICOS VINCULADO AO ENSINOR$ 97,00
   0000600/2018 0005993/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 81,00
   0000572/2018 0005992/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISR$ 468,00
   0000564/2018 0005991/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.021 - GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDAR$ 14,00
   0000838/2018 0005990/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 1.005,30
   0000839/2018 0005989/2018 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 210,60
        Total R$ 2.351,90
Total R$ 2.351,90
 Data: 20/12/2018 ( Total R$ 1.311,90 )
   0000688/2018 0005865/2018 Original020 - EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DE BENS E SERVICOS VINCULADO AO ENSINOR$ 427,30
   0000511/2018 0005860/2018 Original020 - EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 349,60
   0000510/2018 0005859/2018 Original020 - EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 195,00
   0000398/2018 0005857/2018 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.083 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDER$ 340,00
        Total R$ 1.311,90
Total R$ 1.311,90
 Data: 28/12/2017 ( Total R$ 20,00 )
   0001247/2017 0005578/2017 Original010 - GABINETE DO SECRETARIO2.108 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS FUNERARIOSR$ 20,00
        Total R$ 20,00
Total R$ 20,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO ( Total R$ 20.127,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2019 ( Total R$ 252,30 )
   0000582/2019 0001563/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 175,00
   0000581/2019 0001562/2019 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA2.130 - GESTAO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURAR$ 77,30
         Total R$ 252,30
Total R$ 252,30
 Data: 07/01/2019 ( Total R$ 1.005,30 )
   0005990/2018 0000005/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 1.005,30
         Total R$ 1.005,30
Total R$ 1.005,30
 Data: 03/01/2019 ( Total R$ 40,00 )
   0005999/2018 0000013/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 40,00
         Total R$ 40,00
Total R$ 40,00
 Data: 02/01/2019 ( Total R$ 1.306,60 )
   0005994/2018 0000134/2019 OriginalRestos a Pagar Processados020 - EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DE BENS E SERVICOS VINCULADO AO ENSINOR$ 97,00
   0005991/2018 0000025/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.021 - GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDAR$ 14,00
   0005993/2018 0000024/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 81,00
   0005995/2018 0000004/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISR$ 436,00
   0005989/2018 0000003/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.123 - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, PRACAS PUBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIARIAR$ 210,60
   0005992/2018 0000002/2019 OriginalRestos a Pagar Processados010 - GABINETE DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS2.129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAISR$ 468,00
         Total R$ 1.306,60
Total R$ 1.306,60
 Data: 27/12/2018 ( Total R$ 971,90 )
   0005859/2018 0006820/2018 OriginalOrcamentario020 - EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 195,00
   0005865/2018 0006819/2018 OriginalOrcamentario020 - EDUCACAO2.052 - MANUTENCAO DE BENS E SERVICOS VINCULADO AO ENSINOR$ 427,30
   0005860/2018 0006818/2018 OriginalOrcamentario020 - EDUCACAO2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICAR$ 349,60
         Total R$ 971,90
Total R$ 971,90
 Data: 26/12/2018 ( Total R$ 340,00 ) (Continua na próxima página)
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Contrato
Categoria
Objeto Situação
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